企业部门负责人履职审计重点及常见问题清单

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3.0 呲牙的兔子 2024-02-20 14 4 18.85KB 3 页

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企业部门负责人履职审计重点及常见问题

清单

部门负责人履职审计旨在对企业的部门负责人在其任

期内是否有效地履行了职责和管理工作进行审计，重点关

注以下方面：

1. 目标规划与执行：审计人员将评估部门负责人在任

期内制定的目标规划，以及实施目标规划的成效情况。

2.绩效目标评估：审计人员将评估部门负责人对部门目

标的评估情况，以及是否能够及时发现问题并进行调整。

3. 岗位职责明确：审计人员将评估部门负责人是否明

确各个职能岗位的职责范围和绩效考核指标，从而避免出

现工作重复等问题。

4. 部门组织管理：审计人员将评估部门负责人对人员

的组织管理工作，包括如何分配资源、安排工作，以及监

督员工工作等情况。

5. 决策能力：审计人员将评估部门负责人在重大决策

方面是否具备科学性和客观性，以及决策的合理性、风险

控制等情况。

6. 资源利用整合能力：审计人员将评估部门负责人是

否有效地利用公司资源，并查看是否存在浪费情况。

7. 重点事项推进：审计人员将评估部门负责人对业务

事项的推进情况，包括业务指标完成率、项目进展情况等。

8. 内部控制：审计人员将评估部门负责人是否建立和

完善了部门的内部控制体系，以及是否存在内部控制缺陷

和风险。

9. 员工关怀：审计人员将评估部门负责人对下属员工

的关心和管理是否得当。

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摘要：

企业部门负责人履职审计重点及常见问题清单部门负责人履职审计旨在对企业的部门负责人在其任期内是否有效地履行了职责和管理工作进行审计，重点关注以下方面：1.目标规划与执行：审计人员将评估部门负责人在任期内制定的目标规划，以及实施目标规划的成效情况。2.绩效目标评估：审计人员将评估部门负责人对部门目标的评估情况，以及是否能够及时发现问题并进行调整。3.岗位职责明确：审计人员将评估部门负责人是否明确各个职能岗位的职责范围和绩效考核指标，从而避免出现工作重复等问题。4.部门组织管理：审计人员将评估部门负责人对人员的组织管理工作，包括如何分配资源、安排工作，以及监督员工工作等情况。5.决策能力：审计人员将...

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