采购订货、物资供应12道核心审计程序（附10大常见问题）
VIP专免
UserDisable
摘要：
展开>>
收起<<
采购订货、物资供应12道核心审计程序（附10大常见问题） 一、所需的资料 采购合同、质量保证协议、合同订立、修改、补充等相关审批资料、物流信息资料，供货单、运输单、运输车辆信息等。 二、审计程序 1.访谈采购采购部门或相关部门人员，了解采购供货过程是否制定相关控制管理流程，供货过程是否得到有效的控制； 2.从订货单中抽取样本，检查订货单是否由需求部门负责人审核签字，是否经其它管理人员审批； 3.询问企业对于超计划订货的管理办法、控制过程及审批权限规定； 4.访谈采购部门及相关部门人员，了解紧急采购的具体操作流程，检查对紧急采购是否规定有专门的操作流程，是否有定期复核和分析紧急采购...
相关推荐
-
党支部打造党建品牌纪实材料汇编（6篇）VIP专免
2024-11-24 52 -
2025年03月份重要讲话、重要会议心得体会汇编（94篇）VIP专免
2025-04-14 148 -
某县委办公室主任2024年述职述廉述党建工作报告VIP专免
2024-12-24 102 -
职业技术学院党委2024年抓基层党建工作述职报告VIP专免
2024-12-24 188 -
县检察院2024年全面从严治党工作成果汇报VIP专免
2024-12-24 144 -
在2024年全市深化党建引领协同共治改革推进会上的汇报发言VIP专免
2024-12-24 68 -
2024年履行全面从严治党“第一责任人”职责情况报告VIP专免
2024-12-24 308 -
XX乡党委履行全面从严治党主体责任情况报告VIP专免
2024-12-24 74 -
XX党组2024年履行全面从严治党主体责任情况报告VIP专免
2024-12-24 198 -
在2024年企业党建与业务融合发展推进会上的讲话VIP专免
2024-11-28 88
作者：文字搬运工
分类：公文大全
价格：10金币
属性：3 页
大小：15.08KB
格式：docx
时间：2024-08-23
相关文档
-
坚持“两个结合”方法论：理论创新与文明复兴的必由之路
分类：公文大全
时间：2025-07-05
标签：无
格式：docx
价格：10 金币
-
国有银行2025年查摆问题清单
分类：公文大全
时间：2025-07-05
标签：银行
格式：docx
价格：10 金币
-
发挥制度协同力是做好“十五五”规划的重要原则
分类：公文大全
时间：2025-07-05
标签：十五五
格式：docx
价格：10 金币
-
对标“两个先行”探索绿色低碳共富示范样本——助力全省打造生态文明高地的湖州实践
分类：公文大全
时间：2025-07-05
标签：无
格式：docx
价格：10 金币
-
党委书记深入贯彻作风建设专题访谈材料
分类：公文大全
时间：2025-07-05
标签：无
格式：docx
价格：10 金币
