在2024年全市预算和绩效管理一体化建设推进会上的汇报发言

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在2024 年全市预算和绩效管理一体化建设

推进会上的汇报发言

　　尊敬的各位领导，同志们：

　　**区财政局紧紧围绕“加快建设世界级先进制造城、

国际化湾区滨海城、高品质民生幸福城”目标，积极探索

预算和绩效管理一体化实施路径，强化绩效管理事业谋划

功能，提升财政资金分配和使用效益，把钱花到刀刃上。

　　一、扎紧关口，构建“全覆盖、抓重点、常态化”事

前绩效评估机制

　　（一）立足全局，年度预算编制讲绩效。明确要求有

新增预算项目的单位开展新增项目事前绩效评估工作，评

估结果作为预算申请的必备条件，把好预算编制的“源头

关”。各预算单位在编制年度预算时结合下一年度工作开

展需要及计划，进行新增项目（政策）收集，对新增项目

（政策）从立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、

实施方案可行性和筹资合规性开展五个维度的评估，形成

事前评估结果。例如，2024 年，**区扩大事前评估范围，

将周期已完结的延续性项目预算纳入事前评估范围，事前

绩效评估项目共 45 个，含新增项目 31 个，延续性项目 14

个，涉及资金 8.1 亿元。

　　（二）突出重点，财政精打细算促发展。以预算单位

事前绩效评估工作为基础，选取覆盖面广、涉及重大民生

事项及社会关注度较高的重点项目进一步开展事前绩效评

估，压实预算单位事前绩效评估责任。同时，财政事前绩

效评估立足全区经济社会发展需要，统筹财政资源管理，

从资金分配端对项目立项、资金需求、预算效果进行全面

评审，合理分配财政资源，做到“大钱大方、小钱小气”

把钱花到刀刃上。例如，根据 2024 年预算项目事前评估结

果裁撤 6个项目，压减 38 个项目资金，节约率 24.43%，共

节约资金 1.98 亿元。

　　（三）常态评估，全年按需评估见实效。**区经济社

会发展快、年中新增预算需求多，2023 年度年中申请新增

预算项目 240 项、年中申请追加预算资金 33.7 亿元。根据

年中新增项目紧迫性强、立项周期短的特点，构建常态化

事前绩效评估机制。一方面，预算单位通过事前绩效评估

做深项目方案、做细预算测算、承诺预期目标；另一方面

财政部门与第三方专业机构签署全年动态评估服务合同，

对财政部门指定项目进行事前绩效评估，保障评估的及时

性、机动性、专业性。例如，2024 年**区水务局新增“新

圳河碧道工程管养费用”预算项目，申请资金 1068.21 万元，

区财政局适时组织第三方开展事前绩效评估，核减438 万元，

核减率 41%，保障立项及时性和财政资金安排合理性。

　　二、夯实基础，搭筑“全量化、标准化、数据化”绩

效目标管理体系

　　（一）目标导向，部门预算实现目标前置。绩效目标

填报范围覆盖预算单位项目支出和部门整体支出，包括一

般性项目支出、专项资金、全区性经费、政府性基金预算

和国有资本经营预算等，实现了绩效目标管理全覆盖。在

此基础上，构建了部门整体支出绩效目标和项目支出绩效

目标互为支撑的绩效目标管理体系。从相关性、完整性、

适当性、可行性等方面，全面审核预算单位绩效目标，提

升绩效目标可实现程度和约束力。例如，2024 年**区预算

编报项目中 1万余个项目、55 个区本级预算单位及其下属

单位均已编制项目支出绩效目标或部门整体支出绩效目标

实现100%全覆盖。此外，对 700 余个项目绩效目标和部门

整体支出绩效目标进行审核，审核通过 149 个，退回修订

557 个。同时，由“大水漫灌”向“精准滴灌”培训模式转

变，选取 9家单位开展“财政上门讲绩效”活动，现场抽查

2024 年绩效目标管理情况并提出针对性建议。

　　（二）提质扩围，资金使用追求成本效益。聚焦落实

政府过紧日子要求，紧扣绩效目标执行和资金规范使用要

求，全面梳理涉及面广、资金量大、实施期限长、适合标

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在2024年全市预算和绩效管理一体化建设推进会上的汇报发言　　尊敬的各位领导，同志们：　　**区财政局紧紧围绕“加快建设世界级先进制造城、国际化湾区滨海城、高品质民生幸福城”目标，积极探索预算和绩效管理一体化实施路径，强化绩效管理事业谋划功能，提升财政资金分配和使用效益，把钱花到刀刃上。　　一、扎紧关口，构建“全覆盖、抓重点、常态化”事前绩效评估机制　　（一）立足全局，年度预算编制讲绩效。明确要求有新增预算项目的单位开展新增项目事前绩效评估工作，评估结果作为预算申请的必备条件，把好预算编制的“源头关”。各预算单位在编制年度预算时结合下一年度工作开展需要及计划，进行新增项目（政策）收集，对新增项...

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