公交公司2024年第三季度经济运行分析报告_总结报告

公交公司2024年第三季度经济运行分析报告
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3.0 文字搬运工 2024-09-21 4 4 16.36KB 4 页 10金币

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公交公司 2024 年第三季度经济运行分析报告

　　一、主要经济指标完成情况

　　（一）营业收入。 2024 年1－9月，公司实现营业总收入

5637．65 万元，同比下降 8．45％。

　　（二）营运成本。 2024 年1－9月，公司实现营运成本

5090．89 万元，同比增长 5．09％。其中：人工成本 2667．52 万元，

同比增长 4．71 ％；工资福利支出 1786 ．08 万元，同比增长

5．87 ％；社会保险费及住房公积金 120 ．70 万元，同比增长

7．14％；折旧及摊销费用 72．30 万元，同比减少 3．18％；租赁

费418．71 万元，同比增长 24．30％；维修费 126．36 万元，同比

减少 18．54％；车辆油料费 1299．81 万元，同比减少 17．31％；

电费 529．05 万元，同比减少 3．71％；附加费用 47．00 万元，同

比减少 24．50％。

　　（三）利润情况。一是营业利润。2024 年1－9月，公司实现营

业利润亏损 278．58 万元，同比下降 149．25％，扣除投资收益后，

公司净亏损 300．11 万元。二是净利润。2024 年1－9月，公司实现

净利润亏损 336 ．49 万元，同比下降 238．89％。三是税前利润。

2024 年1－9月，公司实现税前利润亏损 291．85 万元，同比下降

343．34％。

　　（四）成本费用支出。2024 年1－9月，公司成本费用支出

5090 ．89 万元，其中：人工成本 2667 ．52 万元，同比增长

4．71％；工资福利支出 1786．08 万元，同比增长 5．87％；社会

保险费及住房公积金 120．70 万元，同比增长 7．14％；折旧及摊销

费用 72．30 万元，同比减少 3．18％；租赁费 418．71 万元，同比

增长 24．30％；维修费 126．36 万元，同比减少 18．54％；车辆油

料费 1299．81 万元，同比减少 17．31％；电费 529．05 万元，同比

减少 3．71％；附加费用 47．00 万元，同比减少 24．50％。

　　二、经济运行分析

　　（一）从行业看，公司营业收入同比下降，营运成本同比增长。

本季度全国公共汽电车行业累计完成营业总收入 489 亿元，比上年

同期下降 4．7％，比上半年下降 5．5％；完成营运成本总额 516 亿

元，比上年同期增长 4．8％，比上半年增长 7．1％。其中，国家铁

路运输企业实现营业总收入 173 亿元，同比下降 6％；完成营运成本

总额 189 亿元，同比增长 3％。

　　（二）从公司看，公交公司营收同比下降，亏损增加。

　　一是成本管控方面：公交在司乘人员减员的情况下，加强人工

成本精细化管理，严格控制办公经费、差旅费、工会经费等支出，

使各项经费支出始终保持在合理区间。但由于新能源车辆充电电费、

充电桩设备运维费用、员工外出学习培训费用较去年有所上升，同

时为有效降低债务风险，财务部积极与银行对接沟通贷款利率和还

款方案，致使财务费用较去年有所增加。

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摘要：

公交公司2024年第三季度经济运行分析报告　　一、主要经济指标完成情况　　（一）营业收入。2024年1－9月，公司实现营业总收入5637．65万元，同比下降8．45％。　　（二）营运成本。2024年1－9月，公司实现营运成本5090．89万元，同比增长5．09％。其中：人工成本2667．52万元，同比增长4．71％；工资福利支出1786．08万元，同比增长5．87％；社会保险费及住房公积金120．70万元，同比增长7．14％；折旧及摊销费用72．30万元，同比减少3．18％；租赁费418．71万元，同比增长24．30％；维修费126．36万元，同比减少18．54％；车辆油料费1299．81万元...

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