集团审计监察部人力资源审计工作方案
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集团审计监察部人力资源审计工作方案
一、审计的目的
根据集团审计监察部的年度审计计划和统一安排,
20xx 311 ,xx
20xx 1月至 20xx 1的人资源规划设计制度
与流程、招聘与配置、培训与开发、薪酬与福利、考核与
评价、劳动关系管理等进行检查和评价,发表审计意见。
二、审计范围
以人力资源部为主,涉及到集团财务部、行政部等相关
部门。
三、审计方法
相关数据等审计方法。
四、审计主要内容及审计程序
1.此次审计思路与路径
晋升、录用、离职——人员培训与开发——绩效考核、岗
位评价——薪酬福利——管理(考勤管理——劳动关系管
理、档案管理等)
2.人力资源审计——风险要素
对部门工作没有计划和规划,容易导致公司缺人或人
力资源浪费。
组织架构混乱、人员设置不合理、岗位职责不明。
对公司各个部门人员需求、岗位、职责不明确。
招聘、录用、晋升程序不规范,容易产生劳动纠纷及
管理漏洞。
人员培训、开发、储备不到位,存在人岗不匹配,阻碍
公司业务发展的风险;培训计划及培训方案、课程设置不
适合、不科学,带来不必要的成本费用。
员工绩效考评、岗位评价不科学、不适用。
职工薪酬、个税是否计算准确、准时发放,福利是否
得到保证、是否缴纳。
考勤制度是否完善,否严格执行考勤制度,有无违规
违纪情况。
员工离退程序是否合理\合规,是否带来劳动纠纷或诉
讼风险。
员工档案管理是否规范。
3.人力资源审计程序与步骤
人力资源日常管理事务审计程序与步骤
织架构、制度流程;查阅该部门的计划总结及规划,对组织
架构、制度流程进行合理性审计。
岗位职责,并考核人力资源部对各个部门岗位需求是否明确。
20xx ,
离职原因,测试离职率。

标签: #工作方案

摘要:

集团审计监察部人力资源审计工作方案一、审计的目的根据集团审计监察部的年度审计计划和统一安排,审计部将于20xx年3月11日开始,对xx集团人力资源部20xx年1月至20xx年1月的人力资源规划与设计、制度与流程、招聘与配置、培训与开发、薪酬与福利、考核与评价、劳动关系管理等进行检查和评价,发表审计意见。二、审计范围以人力资源部为主,涉及到集团财务部、行政部等相关部门。三、审计方法采用询问相关责任人、审核关键控制文档、收集分析相关数据等审计方法。四、审计主要内容及审计程序1.此次审计思路与路径组织架构及人员设置——制度及流程——招聘、人员晋升、录用、离职——人员培训与开发——绩效考核、岗位评价—...

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