在部门预算暨绩效目标编制大会上的讲话

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3.0 文字搬运工 2023-09-24 10 4 17.35KB 9 页

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在部门预算暨绩效目标编制大会上的讲话

同志们：

今天召开全市部门预算暨绩效目标编制大会，对相关工作进行

全面动员部署。预算编制是财政部门和各部门、单位年度工作中的

一件大事，为做好这项工作，市财政局于今年*月底就启动了预算编

制工作，*月份对预算一体化系统的操作方式已分批组织了培训，稍

后财政局相关科室还要就具体预算编制业务进行培训辅导，请大家

认真领会、抓好落实。下面，我先讲三个方面的意见。

一、统一思想、凝聚共识，准确把握预算编制工作的意义和要

求

凡事预则立，不预则废。编好预算是做好全年工作的基础，编

好预算的前提又源于对财经形势和政策要求的准确把握。

（一）预算管理改革的趋势，要求我们做好预算编制工作。从

政策层面看，预算体现国家的战略和政策，反映政府的活动范围和

方向，是推进国家治理体系和治理能力现代化的重要支撑，是宏观

调控的重要手段。为落实《中华人民共和国预算法》及其实施条例

有关规定，国务院出台了《关于进一步深化预算管理制度改革的意

见》，《意见》从 7大方面 26 条具体内容对预算管理进行了进一

步规范。特别是在加强部门和单位预算管理方面再次指出，“落实

部门和单位预算管理主体责任，部门和单位要对预算完整性、规范

性、真实性以及执行结果负责”，“各部门要统筹各类资金资产，

结合本部门非财政拨款收入情况统筹申请预算，保障合理支出需

求”等。可以说，每一条具体措施背后都有法律、行政法规的依据，

也有不少是对已出台文件的再强调，字字珠玑、句句干货，是顺应

预算管理改革的必然要求，更是我们做好部门预算编制工作的根本

遵循。从技术层面看，根据财政部和省财政厅统一部署，今年全省

各地统一使用预算管理一体化系统编制预算，自2022 年起使用该

系统开展预算执行业务。预算管理一体化是一次制度改革在顶层设

计上的创新和提升，具有高度的前瞻性，在预算管理理念和方式突

破上实现了“四个首次”，即首次实现财政核心管理要素全国统一，

首次实现各级系统数据实时汇总，首次实现财政核心业务数据全国

大集中，首次实现顺向可追踪控制和逆向可实时反馈。各部门、单

位要主动适应预算改革新变化新要求，自觉将本部门、本单位的预

算管理工作放到全市一体化建设大局中来谋划和推进，全力以赴投

入新一轮改革浪潮。从执行层面看，为进一步规范市级财政专项资

金管理，在广泛听取和充分征求各乡镇（街道）、园区和部门（单

位）意见的基础上，经反复讨论研究，我们提请市政府常务会议研

究通过了新修订的《*市市级财政专项资金管理办法》，该《办法》

总结历年改革成果，进一步理顺了专项资金管理的制度架构、厘清

了专项资金管理的职能职责，特别是在专项资金绩效管理和监督等

方面提出了具体而明确的要求。新《办法》的落实有一个抓紧领会、

抓紧运用、抓紧磨合、抓紧提升的过程，希望各部门、各单位高度

重视、精心谋划、认真贯彻，更加规范、严谨、科学地编制专项资

金预算。

（二）收支矛盾加剧的形势，倒逼我们做好预算编制工作。一

方面，收入增长形势严峻。今年以来，虽然面临着减税降费、新冠

疫情等因素影响，在全市上下共同努力下，我市一般公共预算收入

实现了平稳有序增长。1-*月累计完成*亿元，总量继续位居全省县

市第*、苏中第*；增长*%，税占比*%，在全省的排名稳步提升。

但是，收入中还存在一些不足，例如：部分行业税收下降明显，房

地产税收同比下降*%，金融业税收同比下降*%，建筑业税收同比

下降*%，对全市财政收入增幅带来较大影响；部分单位非税收入完

成情况不太理想，欠序时较大，截至目前，尚有少数单位收入进度

不及预算的一半。同时我们还要看到，随着全球疫情持续演变，外

部环境更趋复杂严峻，经济下行压力依然很大，加之中央、省陆续

出台促进实体经济发展的一系列减税降费政策，能耗“双控”对财

政收入的影响将逐步显现并持续加深等，这些都将驱动财政“紧平

衡”和货币“紧压缩”的常态化，预计2022 年一般公共预算收入

仍是个位数增长。另一方面，支出保障压力巨大。近年来，养老、

医疗、教育、优抚等各类民生支出持续扩大保障范围，不断提高保

障标准，财政收支继续实现平衡的难度较大。今年 1-*月，全市一

般公共预算支出增长*%，高于收入增幅*个百分点。同时，截至目

前，市本级未纳入年初预算需调整预算安排的支出就已经超过*亿元，

综合测算，2022 年市本级财力尚有缺口，需通过压减专项、盘活

存量、统筹财力、加大上争等途径解决，历年滚存结余预计大幅下

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摘要：

在部门预算暨绩效目标编制大会上的讲话同志们：今天召开全市部门预算暨绩效目标编制大会，对相关工作进行全面动员部署。预算编制是财政部门和各部门、单位年度工作中的一件大事，为做好这项工作，市财政局于今年*月底就启动了预算编制工作，*月份对预算一体化系统的操作方式已分批组织了培训，稍后财政局相关科室还要就具体预算编制业务进行培训辅导，请大家认真领会、抓好落实。下面，我先讲三个方面的意见。一、统一思想、凝聚共识，准确把握预算编制工作的意义和要求凡事预则立，不预则废。编好预算是做好全年工作的基础，编好预算的前提又源于对财经形势和政策要求的准确把握。（一）预算管理改革的趋势，要求我们做好预算编制工作。从政策...

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