在2024年全市预算绩效管理改革工作推进会上的讲话

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在2024 年全市预算绩效管理改革工作推进

会上的讲话

　　同志们：

　　今天，我们召开这次全市预算绩效管理改革工作推进

会，旨在深入贯彻落实国家关于预算绩效管理改革的要求

总结前期工作经验，分析当前存在的问题，并对下一阶段

全市预算绩效管理改革工作进行全面部署。这对于提高我

市财政资金使用效益、优化资源配置、推动经济社会高质

量发展具有至关重要的意义。下面，我讲几点意见。

　　一、创新“12345”模式，推进预算绩效管理提质增效

　　（一）围绕“一个目标”

　　如同家庭开支一样，运用公共财政资金必须讲求效益

力争花出最好的效果。近年来，**市财政局围绕建立**特

色的“全方位、全过程、全覆盖”预算绩效管理体系这一

目标，不断改革创新，管好政府“钱袋子”，提高财政资

金使用效益，深入抓好预算绩效管理。2021 年底，**市基

本建成“三全”预算绩效管理体系；2022 年底，在全市范

围内重建了预算管理流程，将绩效管理内容融入预算管理

全过程，实现预算事前有评估、绩效有目标、执行有监控

事后有评价、结果有应用；2024 年以来，在应对财政收支

紧平衡、防范化解风险的大背景下，**市加快推进成本预

算绩效管理试点工作，逐步探索形成“预算编制测成本、

绩效目标设成本、预算执行控成本、预算完成评成本、评

价结束出标准”的成本预算绩效管理体系。

　　（二）夯实“两大基础”

　　一是夯实制度基础。在市委办、市政府办印发《贯彻

落实〈中共**省委**省人民政府关于全面实施预算绩效管

理的实施意见〉的通知》的基础上，**市财政局先后制定

了若干具体配套制度、实施细则和操作规程等，形成

“1+N”的预算绩效管理制度体系，涵盖绩效管理各领域、

各环节。编印《**市市级预算绩效管理工作手册》，对绩

效管理的制度办法、规程指引、操作指南、参考模板进行

汇编，方便预算部门参考查阅，夯实预算绩效管理的制度

基础。

　　二是夯实指标基础。依托每年开展的财政重点绩效评

价，建立起分行业的指标体系，并逐步健全和完善。通过

几年的积累和整理，**市已建成“共性+专项+部门”、分

行业、分领域、分层次的预算绩效指标标准体系，覆盖市

直80 个部门、6068 条指标。2024 年，针对成本指标，**市

还针对信息化运维项目开展了成本预算绩效分析工作，在

信息化运维领域建立了 12 大类、19 小类的成本标准，在信

息化运维领域实现了成本管理精细化、支出标准科学化。

　　（三）构建“三全体系”

　　1.深入“四个层面”，实现预算绩效管理体系“全方

位”。一是部门和单位预算全部实施绩效管理。根据部门

和单位层级、功能定位、业务差异和职责分工，由市县两

级财政部门、预算部门分类组织实施。在进行评价时，突

出部门和单位整体绩效，重点关注核心业务实施效果，科

学设定评价标准和方法，准确衡量部门和单位整体绩效水

平。二是将项目全面纳入绩效管理。每年抽取不少于年度

预算安排项目数的20%进行部门评价。再选取事关经济发展、

民生改善的重大项目进行重点评价，近 3年共对 54 个项目

开展重点绩效评价，涉及财政资金 286 亿元。三是探索下级

政府财政运行综合绩效评价。近 2年分别选取鸠江区和湾沚

区开展下级政府财政运行综合绩效评价，通过运用网络爬

虫技术、聚类分析法、因子分析法等技术，建立了一套包

含四个公因子、20 个指标体系、解释率达 80%以上的指标

体系，对县（市）区政府的财政收入质量、财政支出绩效

预算及预算绩效管理进行了全面系统的评价，通过评价摸

清下级政府财政运行的综合状况，为下一步开展财政体制

改革，进一步调动市与县（市）区两级政府的积极性，合

理界定市以下各级财政事权提供决策参考。四是将产业政

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摘要：

在2024年全市预算绩效管理改革工作推进会上的讲话　　同志们：　　今天，我们召开这次全市预算绩效管理改革工作推进会，旨在深入贯彻落实国家关于预算绩效管理改革的要求总结前期工作经验，分析当前存在的问题，并对下一阶段全市预算绩效管理改革工作进行全面部署。这对于提高我市财政资金使用效益、优化资源配置、推动经济社会高质量发展具有至关重要的意义。下面，我讲几点意见。　　一、创新“12345”模式，推进预算绩效管理提质增效　　（一）围绕“一个目标”　　如同家庭开支一样，运用公共财政资金必须讲求效益力争花出最好的效果。近年来，**市财政局围绕建立**特色的“全方位、全过程、全覆盖”预算绩效管理体系这一目标，...

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